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落实缺陷整改,促进管理提升

发布时间:2022-12-30 点击量:

为全面完成年度内控缺陷整改任务,近日,集团公司在1810会议室召开2020年度、2021年度内控缺陷整改布置会。集团公司副总经理朱海主持会议,集团公司办公室、审计部、人力资源部、企业管理部、财务管理部、战略投资部、风险合规部相关负责人参加会议。

会议通报了2020年度、2021年度集团公司内部控制监督检查的总体情况和发现的问题,各部门就2020年度内部控制缺陷整改进度及2021年度内部控制缺陷问题整改思路逐条进行了具体汇报。

集团公司副总经理朱海就本次内控缺陷整改事项作了总体部署,并提出以下几点要求:

(一)各部门对检查出的内部控制缺陷,要高度重视,认真查找原因,立行立改,并加大整改力度,逐项落实整改。

(二)对已整改完成的事项,及时总结和分析问题发生的原因,避免相同或类似问题的再次发生,相关支撑材料要及时上报并归档,可查可追溯;对于持续整改的问题,要制定下一步工作计划,明确责任人、整改时限和阶段性目标成果,确保整改到位取得实效。

(三)进一步加强内控“三合一”体系建设,树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,促使企业依法合规开展各项经营活动,推动企业建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面有效的内控体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,增强企业抗风险能力。

下一步,集团公司风险合规部将继续跟进内部控制缺陷整改工作,做好风险防控和内控管理工作,提高风险防控能力。

(莫少珍/文 莫少珍/图)

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